Formannskapets behandling av sak 132/2024 i møte den 21.11.2024: Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Endringer i kommunedirektørens innstilling:

Pkt 4 bokstav c) er endret til 5,75 promille.
Pkt 11 – tilføyd «inntil»

Vedtak

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Formannskapet må innstille til kommunestyret slik at summen av foreslåtte tiltak medfører at kommunen minimum går i balanse per år i økonomiplanen.

Kommunedirektørens innstilling

Forslaget til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 fastsettes som det fremkommer i eget
dokument.

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas med de mål og premisser kommunen legger til grunn for tjenesteproduksjon.

Kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i det fremlagte forslaget:

  1. Det kommunale skattøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
  2. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes i henhold til det vedlagte gebyrregulativet. Andre gebyrer økes med lik økningen i den kommunale deflatoren for 2025 på 4,1%. Tana kommunale eiendomsselskap KF fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter.
  3. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 983 640,- pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 84 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse.
  4. Eiendomsskatt:
  5. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt.
  6. Kommunedirektør får fullmakt til å effektuere eventuelle uspesifiserte kuttetiltak etter drøftinger med tillitsvalgte.
  7. Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp inntil kr. 20 000 000 i nye startlån ved behov. Nedbetalingstid er 30 år.
  8. Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp driftskreditt på inntil kr. 30 000 000 ved behov.
  9. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.
  10. Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.
  11. Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp et lån på inntil NOK 31 000 000 til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15 om lån til egne investeringer. Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta lånevilkår.
  12. Farvannsavgift holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT.
  13. Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan bruke av premiefond på inntil kr. 34 000 000.

 

Følgende finansielle måltall vedtas for planperioden:

  • Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 100 %
  • Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,7 %
  • Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 5 %